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회사 설립과 해외 등록의 중립적 비교

국경 간 배치 · 회사 구조

회사를 올바른 장소에 설립하기

회사 설립 및 해외 등록에 대한 중립적 비교 — 각 관할 구역의 공식 자료를 바탕으로 세제, 설립 및 연간 유지 비용, 경제 실질 및 신고 요건을 명확히 합니다.

28 관할구역 · 5 지역 · 공식 자료 출처

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미국 델라웨어, 영국 버진 아일랜드, 싱가포르, 아랍에미리트 두바이, 에스토니아, 케이맨 제도, 홍콩 등 각 관할권에서 회사 설립에 대한 공개 공식 자료를 중립적으로 비교하여 회사 유형, 기업세, 설립 및 연간 유지 비용, 실질 운영 및 신고 요건을 정리합니다. 본 사이트는 중립 자료 사이트로, 순위를 매기지 않으며, 세금 절감이나 승인 결과를 약속하지 않으며, 세무 또는 법률 자문을 제공하지 않습니다. 법규는 자주 변경되므로 공식 최신 발표를 기준으로 하십시오.

해외 회사 수익을 대만으로 어떻게 송금하나요?해외 법인이 번 돈, 대만에서 과세되나요?해외 회사나 계좌를 개설하면 대만 국세청이 알 수 있나요?

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회사 설립 자주 묻는 질문

해외/역외 회사 설립 시 어느 국가나 지역이 더 나은가요?

단일 최적해는 없으며, 용도(지주, 무역, 자금 흐름, 지적 재산)와 세무/규제 부담에 따라 달라집니다: BVI와 케이맨은 법인세 면제, 연회비 및 경제적 실질 규정으로 유명하며 지주에 자주 사용됩니다. 싱가포르(법인세 17%, 조세 조약 다수)와 홍콩(지역 원천 과세, 이윤세 약 8.25%/16.5%)은 신뢰성과 운영을 겸비합니다. 영국과 미국은 현지 시장 접근에 용이합니다. 조건은 각국 공식 규정(예: 싱가포르 ACRA, 홍콩 회사 등록처)을 따릅니다.

싱가포르에서 회사를 등록하는 데 비용이 얼마나 드나요?

싱가포르 사모 유한회사(Pte Ltd)의 비용은 주로 ACRA(회계 및 기업 규제청)에 납부하는 등록 수수료와 현지 이사, 회사 비서, 등록 주소 등의 서비스 수수료로 구성됩니다. 법인세율은 17%이며(신규 창업 및 일부 면세 혜택 포함). 실제 금액은 서비스 제공업체와 패키지에 따라 다르며, ACRA/IRAS 공고를 기준으로 합니다.

BVI 회사와 케이맨 회사의 차이점은 무엇인가요?

두 관할권 모두 법인세가 면제되며 연회비와 경제적 실질 신고가 필요합니다. 차이는 용도와 규모에 있습니다: BVI는 설립 및 유지 비용이 일반적으로 낮아 일반 지주 및 주식 보유에 자주 사용됩니다. 케이맨은 펀드(특히 사모/헤지펀드) 및 상장 구조에서 더 흔하며 CIMA의 규제를 받습니다. 실제 규정은 BVI 금융서비스위원회와 케이맨 공식 규정을 따릅니다.

역외/해외 회사 설립 절차는 일반적으로 어떻게 되나요?

일반적인 절차는 다음과 같습니다: ① 관할권 및 회사 유형 선택 → ② 회사명 확인, 이사/주주 및 수익적 소유자(KYC) 서류 준비 → ③ 현지 등록 대리인/비서 선임 및 등록 주소 설정 → ④ 등록 신청 및 증서 수령 → ⑤ 필요 시 은행 계좌 개설 및 연간 유지(연회비, 신고, 경제적 실질) 이행. 절차와 서류는 각국 공식 규정을 따릅니다.

해외 회사는 매년 어떤 유지 관리를 해야 하나요?

대부분의 역외 회사는 매년 정부 연회비를 납부하여 양호한 상태를 유지하고, 수익적 소유권 등록을 갱신하며, 영업 성격에 따라 경제적 실질 신고를 제출해야 합니다. 홍콩, 영국, 싱가포르 등은 추가로 연례 신고, 회계 및 세무 신고가 필요합니다. 기한을 초과하면 벌금 또는 등록 말소가 발생할 수 있으며, 의무는 각국 공식 규정(회사 등록처/세무 당국)을 따릅니다.

홍콩 기업의 이윤세율은 어떻게 산정되나요?

홍콩은 2018/19 과세 연도부터 이중 세율 제도를 채택하고 있습니다: 법인의 경우 최초 HK$2,000,000의 과세 이익에 대해서는 8.25%의 세율이 적용되고, 초과분에 대해서는 16.5%의 세율이 적용됩니다(저세율은 오직 하나의 연결 실체에만 적용됩니다). 실제 적용 여부와 예외 사항은 홍콩 세무국(Inland Revenue Department)의 최신 공고를 따릅니다.

많은 사람들이 에스토니아 법인세가 0%라고 말하는 이유는 무엇인가요? 완전히 세금을 내지 않아도 되는 것인가요?

정확히 말하면 「유보이익 0%, 배당 시에만 과세」이며, 모든 경우에 비과세인 것은 아닙니다: 회사가 이익을 회사 내에 유보하여 재투자하거나 적립하는 경우에는 법인세가 부과되지 않습니다; 실제로 이익을 배당 (예: 배당금 지급) 할 때만 22/78로 과세됩니다 (2025년부터, 14%의 종전 우대세율은 폐지되었습니다). 2025년에 한때 미배당 이익에 2% 안전세, 배당세율을 24/76으로 인상하는 법안이 있었으나, 둘 다 2025년 말에 철회되었으며, 2026년 현재도 유보이익 0% + 배당 시 22/78이 유지됩니다. 실제 규정은 에스토니아 세무관세청 (EMTA) 의 최신 공고에 따릅니다.

델라웨어(Delaware) LLC와 C-Corp는 매년 얼마의 프랜차이즈 세금을 납부해야 하나요?

LLC/LP/GP는 고정 연간 세금 300달러로, 매년 6/1까지 납부하며 연례 보고서를 제출할 필요가 없습니다. C-Corp는 '프랜차이즈 세금'(franchise tax) 방식으로 계산되며, 최소 금액은 175달러(승인주식수법) 또는 400달러(의제액면자본법)입니다. 매년 3/1까지 신고해야 하며, 금액은 승인주식수/자본금에 따라 누진 적용됩니다. 일반 기업의 상한은 20만 달러, 대형 기업 신고자(Large Corporate Filer)의 상한은 25만 달러입니다. 실제 금액과 계산 방식은 델라웨어주 회사등록처(Division of Corporations)의 최신 공고를 따릅니다.

두바이(UAE) 기업은 현재도 면세인가요? 법인세는 어떻게 산정되나요?

전면 면세는 아닙니다: 아랍에미리트(UAE)는 2023년 6월부터 연방 법인세를 도입했으며, 연간 과세 소득이 AED 375,000(약 10만 달러) 이하인 경우 0%, 초과분에 대해서는 9%가 적용됩니다. 자격을 갖춘 자유지역(Free Zone) 기업의 '적격 소득'은 여전히 0%가 적용될 수 있지만, 적격 활동 및 경제적 실질 등 요건을 충족해야 하며, 전면 면세는 아닙니다. 실제 규정은 아랍에미리트 연방세무청(Federal Tax Authority)의 최신 공지를 기준으로 합니다.

미국 LLC(예: 와이오밍, 네바다)는 지금도 연방 BOI 실소유자 정보를 신고해야 합니까?

반드시 그렇지는 않습니다. FinCEN은 2025년 3월 과도기 최종 규칙을 발표하여, '미국 내 설립된' 모든 회사(주주가 외국인인지 여부와 무관)를 연방 기업투명법(CTA)의 BOI 신고 의무에서 제외하고, '외국' 회사(미국 밖에서 설립 후 미국에 등록해 영업하는 회사)에 대해서만 신고 요건을 유지했습니다. 와이오밍, 네바다 등 주에서 설립된 LLC는 미국 내 설립에 해당하므로 현재 연방 규정상 BOI 신고가 면제되지만, 각 주 자체의 연간 신고 요건은 여전히 확인해야 합니다. 이 규칙은 행정 규칙일 뿐 법률이 아니므로 향후 변경될 수 있으며, 신고 전 FinCEN 공식 웹사이트에서 현황을 확인하시기 바랍니다.

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